审计处关于启用财政投资评审、工程结算审计及审计整改线上审批的通知

为提升财政投资评审、工程结算审计及审计整改工作效率，审计处将三项线上审批功能上线试运行。现将有关事项通知如下：

一、新增功能及适用范围

（一）财政投资评审工程结算项目报审资料审批表。适用于财政投资评审中心评审的工程项目。在进入结算评审阶段前，对报审资料的完整性、规范性进行前置审核。涵盖项目招投标文件、合同文本、工程量清单等核心资料的合规性校验，保障财政投资评审工作高效开展。

（二）工程竣工结算审计资料审批表。适用于校内工程项目竣工验收后，建设单位提交结算审计资料的工程项目。重点审核验收报告、竣工图、变更洽商记录等关键资料，明确送审金额与合同价差异说明，为结算审计顺利审计奠定基础。

（三）审计整改材料审批表。适用于各类审计（含内部审计、专项审计等）发现问题的整改工作，用于整改方案、佐证材料及整改结果的报送审批。需详细列明问题整改情况、责任落实及长效机制建立等内容，实现对审计整改工作的闭环管理。

二、使用方式及操作流程

（一）系统登录

各单位进入校内 OA 系统（一站式服务平台），点击“要办事、到大厅”模块”，在“所属部门”中选择审计处，根据对应业务在栏目中选择具体功能入口。

（二）填报与提交

按功能内置服务说明要求填写基础信息，确保项目名称、金额等关键数据准确无误；

上传相关佐证材料（扫描件需清晰可辨，命名规范统一），材料清单参照服务说明；

提交后系统自动触发审批流程，经本部门负责人签字确认后流转至审计处。

（三）审批与反馈

审计处将在流程提交后完成形式审查，对材料完备的予以受理；材料不全的，将通过系统一次性告知需补正内容，各单位补正后重新提交。

三、注意事项

审批表填报工作需确保资料真实完整，提交过程中如遇问题，请及时联系审计处综合科

（邮箱：202510021@hhvc.edu.cn；电话：15647145666）。

审计处将根据新增功能的运行情况持续优化相关设置，若有更新将另行通知。

特此通知。

                                                                                                  审计处

2025年10月29日